2.3. Contenu du DPPD

Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses et le Projet Annuel de Performance sont composés des parties ci-après :

• Introduction
• Résumé
• Partie 1 : Précis stratégique 
• Partie 2 : Cadre de Mesure des Performances
• Partie 3 : Programmation pluriannuelle des dépenses
• Partie 4 : Projet Annuel de Performance
• Partie 5 : Dispositif de pilotage
• Annexes

La structure du DPPD et du PAP est telle qu’indiquée dans l’encadré ci-dessous.

Encadré n°1 : Canevas du DPPD et du PAP

TABLE DES MATIÈRES
Sigles et abréviations
Liste des tableaux et des graphiques

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
INTRODUCTION 
PARTIE 1 : PRéCIS STRATéGIQUE

1.1. Présentation du Département
1.1.1.    Missions du Département
1.1.2.    Cadre organisationnel du Département
1.1.3.    Politiques en cours de mise en œuvre dans le Département

1.2.  Analyse diagnostique succincte de la situation du ou des secteurs couverts par le Département
1.2.1.    Contexte international et sous régional
1.2.2.    Diagnostic du ou des secteurs couverts

1.3.    Principales réalisations et performances antérieures au niveau du Département

1.4.    Défis à relever

1.5.    Priorités du Département

1.6.    Objectifs et principaux résultats du DPPD

1.7.    Résumé des principaux risques 

1.8.    Cartographie des Programmes du DPPD
Tableau n°1 : Cartographie des Programmes du DPPD : c’est le tableau n°8 du présent guide

1.9.    Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du DPPD
1.9.1.    Ressources budgétisées

Présentation du budget du DPPD, analyse et Commentaire sur l’évolution planifiée des ressources financières sur la période couverte par le DPPD
Tableau n°2 : Allocation des ressources financières du DPPD aux Programmes : c’est le tableau n°9 du présent guide

1.9.2.    Ressources humaines
Présentation, analyse et commentaire sur l’évolution planifiée des RH sur la période couverte par le DPPD
Tableau n°3 : Répartition des ressources humaines aux Programmes : c’est le tableau n°10 du présent guide

1.10. Présentation des Programmes du Département
1.10.1. Programme X
1.10.1.1. Priorités du Programme
1.10.1.1.1.    Priorités pour le triennal
1.10.1.1.2.    Priorités pour l’année du PAP
1.10.1.2. Objectifs et principaux résultats du Programme
1.10.1.3. Principaux résultats attendus
1.10.1.3.1.    Résultats attendus de chaque Programme
1.10.1.3.2.    Résultats attendus pour la première année
1.10.1.4. Gestion des risques liés à la mise en œuvre du Programme
Tableau n°4 : Synoptique des Cadres Logiques des Programmes du DPPD : c’est le tableau n°11 du présent guide 
Tableau n°5 : Cadre Logique des Programmes du DPPD : c’est le tableau n°12 du présent guide

PARTIE 2 : CADRE DE MESURE DES PERFORMANCES
Présentation, analyse et commentaire des ambitions pour le triennal au niveau de quelques principaux résultats
Tableau n°6 : Cadre de Mesure des Performances des Programmes du DPPD : c’est le tableau n°13 du présent guide

PARTIE 3 : PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DÉPENSES
3.1.    Présentation et analyse de la programmation pluriannuelle des dépenses
Tableau n°7 : Synthèse de la programmation pluriannuelle des dépenses par source de financement : c’est le tableau n°14 
du présent guide
3.2.    Présentation et analyse de la programmation pluriannuelle des dépenses par source de financement
3.3.    Présentation et analyse de la programmation pluriannuelle des dépenses selon la nature de dépenses 
Tableau n°8 : Synthèse de la programmation pluriannuelle des dépenses selon la nature des dépenses : c’est le tableau n°16 du présent guide
3.4.    Présentation et analyse de la programmation pluriannuelle des dépenses en Autorisations d’Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP)
Tableau n°9 : Synthèse de la Programmation Pluriannuelle des Dépenses croisée selon la nature des dépenses et dépenses en Autorisations d’Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP) : c’est le tableau n°18 du présent guide

PARTIE 4 : PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE (PAP)
4.1.    Cadre de performance annuel des Programmes
Présentation et analyse du cadre de performance annuel des Programmes
Tableau n°10 : Cadre de performance annuel des Programmes : c’est le tableau n°19 du présent guide
4.2.    Budget annuel de performance Présentation et analyse du budget annuel
Tableau n°11 : Budget annuel détaillé des Programmes alloué aux résultats et produits selon la nature des dépenses : 
c’est le tableau n°20 du présent guide
4.3.    Budget en Autorisations d’Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP) Présentation et analyse du budget en AE et en CP
Tableau n°12 : Budget annuel détaillé des Programmes alloué aux résultats et produits en Autorisations d’Engagement et 
en Crédits de Paiement : c’est le tableau n°21 du présent guide
4.4.    Budget croisée par nature de dépenses et en Autorisations d’Engagement et en Crédits de Paiement Présentation et analyse du budget par nature de dépenses et en Autorisations d’Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP)
Tableau n°13 : Budget annuel des Programmes selon la nature des dépenses et en Autorisations d’Engagement et en Crédits de Paiement : c’est le tableau n°22 du présent guide

ANNEXES
Annexe n°1 : Cadre logique de chaque Programme du DPPD : c’est le tableau n°12 du présent guide ;
Annexe n°2 : Programmation pluriannuelle détaillée des Programmes, par OS et résultat selon la source de financement : 
c’est le tableau n°15 du présent guide ;
Annexe n°3 : Budget détaillé du Programme par actions budgétaires, résultat et produits selon la nature des dépenses : 
c’est le tableau n°17 du présent guide ;
Annexe n°4 : Budget annuel du Programme selon la nature des dépenses : c’est le tableau n°20 du présent guide ;
Annexe n°5 : Budget annuel détaillé en AE et en CP : c’est le tableau n°21 du présent guide ;
Annexe n°6 : Imputabilité des données sur les indicateurs des Programmes : c’est l’annexe n°1 du présent guide.