Soumis par reza le Jan 22

3.6.1. Canevas de présentation du Rapport Annuel de Performance d’un Programme

Encadré n°10 : Canevas du Rapport Annuel de Performance d’un Programme

TABLE DES MATIÈRES
Sigles et abréviations
Liste des tableaux et des graphiques

Message du RPROG (1 page maximum)

Il s’agit ici du message du RPROG portant sur les résultats de l’année écoulée destiné au Gestionnaire de Programme, Chef du Département abritant le Programme concerné. Ce message expose les principaux résultats, les performances enregistrées, les principaux problèmes qui ont influencé la mise en œuvre du PAP et les perspectives d’évolution du Programme.

Résumé exécutif (2 pages maximum)

Le résumé met l’accent sur :

  • le contexte ;
  • les résultats obtenus et l’analyse globale de la performance ;
  • l’utilisation des ressources financières, humaines, organisationnelles, … ;
  • les difficultés majeures rencontrées et les solutions mises en œuvre ; 
  • les perspectives et recommandations.

Introduction

1.    Présentation du Programme (4 pages maximum)
Ce chapitre donne une présentation du Programme. Il comprend les sections ci-après :
1.1.    Rappel des orientations stratégiques du Programme
1.2.    Rappel des objectifs du Programme 
1.3.    Présentation du cadre annuel de performance 
1.4.    Présentation des prévisions budgétaires du PAP
1.5.    Présentation des ressources humaines du Programme

2.    Contexte d’exécution du Programme (2 pages maximum)
Ce chapitre présente le contexte de mise en œuvre du Programme. Il inclut les sections suivantes :
2.1.    Rappel des faits et évènements majeurs du contexte politique, socio-économique, environnemental, … ayant influencé la mise en œuvre
2.2.    Rappel des réformes engagées ou mises en œuvre présentant des enjeux pour l’atteinte des objectifs du Programme et avec accent sur les stratégies déployées pour tirer suffisamment profit ou atténuer les effets néfastes 

3.    Analyse des performances (8 pages maximum)
3.1.    Présentation et analyse des résultats atteints
 

Résultat : inscrire l’intitulé du résultat
Contribution aux résultats stratégiques : indiquer le résultat intermédiaire auquel il se rapporte
Indicateurs Cibles n-1 Réalisations n-1 Taux d’atteinte des résultats
Indicateur 1 Inscrire la cible retenue dans le cadre annuel de performance Inscrire la valeur réalisée Rapport entre valeur réalisée et valeur cible
Indicateur 2      
Indicateur n      
Analyse des résultats (écart entre cibles et réalisations) : 

3.2.    Utilisation des ressources 
3.2.1.    Ressources humaines
3.2.2.    Ressources financières 

4.    Analyse de la performance du Programme
4.1.    Ratios d’efficience opérationnelle
4.2.    Ratios d’efficience des résultats
4.3.    Gestion des risques et contribution à la performance

5.    ACTIVITéS HORS PAP (2 pages maximum)
Il s’agit des activités réalisées mais qui n’étaient pas incluses dans le PAP. Elles doivent être accompagnées de leur raison d’être et de leur contribution aux résultats du Programme.

6.    DIFFICULTéS (1 page maximum)
6.1.    Difficultés d’ordre général
6.2.    Difficultés spécifiques au Programme

7.    LEçONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS (2 pages maximum)
7.1.    Leçons apprises 
7.2.    Recommandations d’ordre général

Annexes
Annexe n°1 : Procès-verbal de l’atelier de validation du RAP incluant :

  • les principales observations de fonds ;
  • la mise en œuvre des recommandations issues de l’atelier de validation du précédent RAP ;
  • les recommandations formulées ;
  • la liste des participants.

Autres annexes : tous documents utiles à la compréhension des informations contenues dans le RAP.